Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000838
Monto de la Factura
₲ 41.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.541.824
Retención DNCP
₲ 148.176
Retención IVA
₲ 1.134.000
Retención Renta
₲ 756.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-140887
Monto Contrato
₲ 66.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.966.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.966.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332938
Nombre de la Licitación
CD Nº 51/2017 SERVICIO DE CONSULTORIA DE EMPRESA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 PARA LA UOC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas