Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022425
Monto de la Factura
₲ 8.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48245
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.155.620
Retención DNCP
₲ 30.562
Retención IVA
₲ 233.891
Retención Renta
₲ 155.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
5179/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-135131
Monto Contrato
₲ 8.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.155.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.155.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315511
Nombre de la Licitación
CD 29/2016 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA U.C.O.P.V.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas