Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001292
Monto de la Factura
₲ 56.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.126.081
Retención DNCP
₲ 202.828
Retención IVA
₲ 1.552.255
Retención Renta
₲ 1.034.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
497
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-151250
Monto Contrato
₲ 56.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.126.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.126.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338115
Nombre de la Licitación
CD 161/2017 ADQUISICION DE UNIFORMES EQUIPOS DE SEGURIDAD Y COLCHONES PARA PERSONAL DE PUENTES Y O.A.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas