Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-136795
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.179.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.179.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319950
Nombre de la Licitación
CD 55/2016 SERVICIO DE FUMIGACIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas