Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.220
Retención DNCP
₲ 11.689
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 59.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-135180
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.408.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.408.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310652
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENSUAL DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas