Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187525
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.480
Retención DNCP
₲ 15.520
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-135180
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.408.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.408.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310652
Nombre de la Licitación
CD N° 09/2016 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENSUAL DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO (DETECTORES DE HUMO Y CALOR) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas