Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010485
Monto de la Factura
₲ 4.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.530.670
Retención DNCP
₲ 16.966
Retención IVA
₲ 131.182
Retención Renta
₲ 131.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-151787
Monto Contrato
₲ 4.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.530.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.530.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325422
Nombre de la Licitación
CD 175/2017 ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL VMME
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas