Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 38.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36310
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.955.154
Retención DNCP
₲ 138.483
Retención IVA
₲ 1.059.818
Retención Renta
₲ 706.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
550/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-135147
Monto Contrato
₲ 38.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.955.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.955.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316860
Nombre de la Licitación
CD Nº 43/2016 SERVICIO AMPLIACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL VMT (PREDIO EX ATE)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas