Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 2.496.450
Nro. Solicitud de Transferencia
49183
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.079
Retención DNCP
₲ 8.896
Retención IVA
₲ 68.085
Retención Renta
₲ 45.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
569/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-135146
Monto Contrato
₲ 8.225.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.821.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.821.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307271
Nombre de la Licitación
CD Nº 48/2016 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas