Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028363
Monto de la Factura
₲ 19.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.191.331
Retención DNCP
₲ 68.169
Retención IVA
₲ 521.700
Retención Renta
₲ 347.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
612
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-135179
Monto Contrato
₲ 63.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.034.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.034.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319056
Nombre de la Licitación
CD Nº 53/2016 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL VMME Y LA DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas