Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028363
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.843.200
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
612
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-135179
Monto Contrato
₲ 63.129.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.034.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.034.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319056
Nombre de la Licitación
CD Nº 53/2016 ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL VMME Y LA DIRECCION DE LA MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas