Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009224
Monto de la Factura
₲ 30.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91794
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.337.789
Retención DNCP
₲ 109.938
Retención IVA
₲ 841.364
Retención Renta
₲ 560.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
506
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-152400
Monto Contrato
₲ 30.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.337.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.337.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337952
Nombre de la Licitación
CD 168/2017 ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE ALTO RENDIMIENTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas