Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 15.386.757
Nro. Solicitud de Transferencia
111525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.632.526
Retención DNCP
₲ 54.833
Retención IVA
₲ 419.639
Retención Renta
₲ 279.759
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA VAZQUEZ FLORENTIN
RUC
666609-4
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-144579
Monto Contrato
₲ 61.597.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.589.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.589.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306819
Nombre de la Licitación
CD Nº 50/2016 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas