Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Monto de la Factura
₲ 48.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180805
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.882.971
Retención DNCP
₲ 171.938
Retención IVA
₲ 1.315.855
Retención Renta
₲ 877.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-148988
Monto Contrato
₲ 48.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.882.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.882.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325562
Nombre de la Licitación
CD 74/2017 ADQUISICION DE EXTINGUIDORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas