Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 21.013.992
Nro. Solicitud de Transferencia
135264
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.983.924
Retención DNCP
₲ 74.886
Retención IVA
₲ 573.109
Retención Renta
₲ 382.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R & W CONSTRUCTORA CONSULTORA EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039359-7
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-141664
Monto Contrato
₲ 70.046.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.601.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.601.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330990
Nombre de la Licitación
CD Nº 27/2017 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LAS PLAZOLETAS DE LA CALLE CABALLERO - ASUNCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas