Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47410
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXIS DANIEL GOMEZ HONIG
RUC
4380376-8
Número de Contrato
18/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-148619
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial