Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 5.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.049.713
Retención DNCP
₲ 18.924
Retención IVA
₲ 144.818
Retención Renta
₲ 96.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-145942
Monto Contrato
₲ 5.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.049.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.049.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INFLABLES, CHALECOS REFLECTIVOS Y TEXTILES PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial