Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005533
Monto de la Factura
₲ 12.474.250
Nro. Solicitud de Transferencia
52741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.749.836
Retención DNCP
₲ 44.000
Retención IVA
₲ 340.207
Retención Renta
₲ 340.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
26/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-151554
Monto Contrato
₲ 49.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.338.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.338.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial