Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.356.966
Retención DNCP
₲ 12.580
Retención IVA
₲ 96.273
Retención Renta
₲ 64.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
05/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-139297
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.258.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.258.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322180
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial