Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 6.671.616
Nro. Solicitud de Transferencia
147142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.344.585
Retención DNCP
₲ 23.776
Retención IVA
₲ 181.953
Retención Renta
₲ 121.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-141551
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.724.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.724.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326770
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial