Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010865
Monto de la Factura
₲ 9.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.824.160
Retención DNCP
₲ 33.067
Retención IVA
₲ 253.064
Retención Renta
₲ 168.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-148157
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.630.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.630.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326778
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial