Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 13.988.868
Nro. Solicitud de Transferencia
183370
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.303.159
Retención DNCP
₲ 49.851
Retención IVA
₲ 381.515
Retención Renta
₲ 254.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-140702
Monto Contrato
₲ 83.933.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.818.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.818.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320810
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA 1ER Y 2DO PISO PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial