Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003595
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.182
Retención DNCP
₲ 356.363
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
14/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-147136
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.080.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.080.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial