Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014774
Monto de la Factura
₲ 2.684.005
Nro. Solicitud de Transferencia
112031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.363
Retención DNCP
₲ 10.316
Retención IVA
₲ 15.692
Retención Renta
₲ 52.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-137928
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.554.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.554.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial