Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 10.343.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.836.481
Retención DNCP
₲ 36.860
Retención IVA
₲ 282.095
Retención Renta
₲ 188.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-138604
Monto Contrato
₲ 32.685.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.083.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial