Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029481
Monto de la Factura
₲ 7.246.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.891.195
Retención DNCP
₲ 25.823
Retención IVA
₲ 197.629
Retención Renta
₲ 131.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
13/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-146364
Monto Contrato
₲ 7.246.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.891.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.891.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial