Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005401
Monto de la Factura
₲ 11.918.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.334.182
Retención DNCP
₲ 42.473
Retención IVA
₲ 325.047
Retención Renta
₲ 216.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-139220
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.012.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.012.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial