Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005673
Monto de la Factura
₲ 20.991.600
Nro. Solicitud de Transferencia
163560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.962.630
Retención DNCP
₲ 74.807
Retención IVA
₲ 572.498
Retención Renta
₲ 381.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-139220
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.012.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.012.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial