Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005792
Monto de la Factura
₲ 14.000.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.314.221
Retención DNCP
₲ 49.892
Retención IVA
₲ 381.832
Retención Renta
₲ 254.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-139220
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.012.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.012.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial