Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 104.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150874
Fecha Solicitud de Transferencia
03-11-2017
Fecha de la Transferencia
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.187.403
Retención DNCP
₲ 371.687
Retención IVA
₲ 2.844.546
Retención Renta
₲ 1.896.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
11/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-145941
Monto Contrato
₲ 134.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.187.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.187.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INFLABLES, CHALECOS REFLECTIVOS Y TEXTILES PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial