Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123775
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA
RUC
1851403-0
Número de Contrato
080/2011
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-39685
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215515
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA CON MOTORES DE ELEVACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica