Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006888
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-33461
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.073.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.073.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215043
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica