Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 24.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104689
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-35875
Monto Contrato
₲ 24.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.165.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.165.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215509
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica