Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96795
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES LUIS TORRES VILLALBA
RUC
3177003-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-36240
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214687
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica