Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000526
Monto de la Factura
₲ 19.876.341
Nro. Solicitud de Transferencia
105348
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.876.341
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-33495
Monto Contrato
₲ 19.876.341
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.902.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.902.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216355
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica