Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123690
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-37810
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216052
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica