Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-37810
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216052
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica