Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003933
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33525
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-42853
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219199
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica