Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001798
Monto de la Factura
₲ 4.477.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70218
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.477.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-31546
Monto Contrato
₲ 4.477.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.258.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.258.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica