Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 14.211.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.211.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA
RUC
2354866-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-39641
Monto Contrato
₲ 14.211.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.515.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.515.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224191
Nombre de la Licitación
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Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica