Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009334
Monto de la Factura
₲ 29.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70233
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.178.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-31542
Monto Contrato
₲ 29.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.747.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.747.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica