Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003247
Monto de la Factura
₲ 23.996.280
Nro. Solicitud de Transferencia
85070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.996.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-33462
Monto Contrato
₲ 23.996.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.820.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.820.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215043
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica