Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008393
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-30826
Monto Contrato
₲ 32.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.723.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.723.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214637
Nombre de la Licitación
MEMORIA ANUAL E INFORME FINANCIERO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica