Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011145
Monto de la Factura
₲ 846.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
011/2011
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-30110
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.122.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.122.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica