Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010885
Monto de la Factura
₲ 1.367.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.367.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
011/2011
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-30110
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.122.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.122.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica