Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015889
Monto de la Factura
₲ 453.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96801
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-35501
Monto Contrato
₲ 903.155
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica