Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 15.860.250
Nro. Solicitud de Transferencia
108810
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.860.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-38670
Monto Contrato
₲ 15.860.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.082.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.082.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223488
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica