Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 5.665.170
Nro. Solicitud de Transferencia
82739
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.665.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-34016
Monto Contrato
₲ 6.434.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.166.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.166.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222769
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica