Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104136
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEKIURA GROUP S.R.L.
RUC
80055068-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-33463
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215043
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SOFTWARE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica