Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040006
Monto de la Factura
₲ 1.312.780
Nro. Solicitud de Transferencia
121979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-59280
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.225.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.225.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239602
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS-2o.LLAMADO.
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores